ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 三体系审核输出资料清单
ISO9001、ISO14001、ISO45001三体系审核输出资料清单：
一、资质类资料，第一必查
1.营业执照
2.房屋租赁合同或产权证明
3.员工花名册、社保清单
4.特种设备许可°、排污许可(如涉及)
5.危废处理合同“及转移联单(14001重点)
6.安全评价报告ª、职业病检测报告(45001重点)
二、文件控制与体系架构，必须清晰完整:
1.体系手册
2.二级程序文件°
3.三级作业指导书
4.四级表单记录
5.文件发放记录
6.外来文件清单(标准、法律法规)
三、体系策划与风险识别
1.相关方识别清单
2.风险与机遇识别清单
3.内外部环境分析
4.环境因素识别及评价(14001)
5.危险源辨识及风险评价(45001)
6.合规性评价记录。
四、目标与人员管理
1.质量目标达成统计表
2.环境目标完成情况
3.安全目标完成情况
4.岗位职责说明书
5.年度培训计划及培训记录
6.特种作业人员证书
五、内审与管理评审
1.内审计划
2.首末次会议记录
3.内审检查表
4.不符合项整改报告
5.管理评审输入资料
6.管理评审报告
7.改进措施跟踪记录
六、过程运行与供应链管理
1.供应商评价记录
2.合同评审记录
3.生产计划与任务单
4.来料检验记录
5.过程检验记录
6.出货检验记录
7.特殊过程确认记录
七、设备与计量管理
1.设备台账
2.设备保养记录
3.特种设备使用许可证
4.计量器具清单
5.校准证书
6.内校记录(如适用)
八、应急与运行控制(14001/45001重点)
1.应急预案
2. 应急演练记录
3.化学品管理台账
4.危废储存区标识
5.安全设施检查记录
6.职业健康体检记录
九、运行记录类资料
1.各工序作业指导书
2.生产记录
3. 设备点检记录
4.特殊过程确认记录
5.客户满意度调查
6.投诉处理记录
7.纠正预防措施记录
总结：
记住三个原则:第一，资料必须真实运行。第二，数据必须能追。 第三，问题必须有闭环。
现在审核越来越强调:风险管理、数字化记录、高层参与和合规性。三体系不是三套独立文件，而是一个运行系统。
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